北京市朝阳区公共绿地综合服务中心2026年预算
北京市朝阳区公共绿地综合服务中心2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整区园林绿化局所属事业单位机构编制事项的批复》（朝编办〔2024〕64号），组建北京市朝阳区公共绿地综合服务中心。隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为全额拨款事业单位，共分六个部门，包含养护部、批后质监部、代征绿地综合部、后勤部、人财部以及行政办公室。
2. 部门职责
主要职责是：承担公共绿地登记造册、动态管理及有关法规政策宣传工作；承担公共绿地巡查巡护工作，负责权属范围内绿地环境卫生、养护、保洁和设备设施维护工作，协助开展局直属绿地养护管理和检查评比等事务性工作；承担社会单位所辖附属绿地养护管理的指导和检查等事务性工作，协调属地落实“门前三包”中的绿化工作；承担代征绿地接收及管理、绿地认建认养管理等工作。承担园林绿化行业行政许可批后检查和落实工作。
（二）本预算年度的主要工作任务
深化思想建设，提高党员学习质量。持续深化八项规定精神学习成效，进一步筑牢党员干部思想根基，将定期筛选党的政策与业务难点融合议题，组织专题研讨。要求党员立足自身岗位，深入剖析问题、分享实用对策，推动学习成果向实践转化，强化履职担当，充分发挥党建引领作用。
深入了解职工动态，增强班子凝聚力。定期开展谈话活动，围绕思想动态、工作难点、团队协作等关键问题展开。谈话过程中做好详细记录，谈话后及时梳理问题清单，明确责任人与解决时限，跟踪问题解决进度，通过深度沟通切实增强班子凝聚力与战斗力。
工青妇群团组织以职工需求为导向，强化精准服务。发挥工青妇群团组织桥梁纽带作用，开展具有特色的文体活动，进一步丰富职工文化生活。创新活动载体，完善群团组织日常服务，进一步提升会员的幸福指数和获得感，有效凝成工作合力。
厚植生态之基，聚焦质效，推动花园城市建设工作再上新阶。强化能力建设，夯实业务基础。提高养护管理监督水平，探索科技赋能养护管理模式，强化养护单位素质。增加业务培训频次，提升职工专业能力与应急应对水平，适配绿化行业发展需求，巩固“一园一花一品，一路一花一叶”成果，打造朝阳绿化特色品牌。
深化诉源治理转型。加大接诉即办处置力度，总结接诉即办的经验成果，推动接诉即办工作从 “案件处置”向 “筛查总结”转变。针对同类、反复案件制定处罚机制，加强隐患排查，加强部门联动，推动 “接诉即办”向 “未诉先办”深化，减少涉否扣分情况。
构建养护标准化体系。进一步完善强化监督考评机制，坚持日常巡查、专项检查、季度考评等多种方式相结合，自检自查与社会监督、专家评估相结合，强化过程监管和跟踪绩效，客观评价养护单位的绿地养护管理水平，督促养护单位完善管理机制，并与养护经费挂钩，以评促管、以评促改、以评促优，逐步实现绿地等级与管护质量的对等统一；细化绿地管理台账，推进基站管理办法落地与水电资源再梳理工作。
推进批后质监闭环管理。跟进未完结项目检查验收，对到期项目开具整改单并留痕；强化与局资源科、规划科等科室联动，确保任务高效落实；严格做好批后监督和质量监督相关工作，做到全覆盖及全过程管理。积极配合上级部门开展督查、检查工作，对涉及的批后监督项目加大巡查频次，建立问题台账，督促整改落实，确保项目合规实施；建立质量监督长效机制，定期开展质量检查与抽查，对发现的质量问题严肃整改，跟踪整改落实情况，确保项目质量达标。
优化代征绿地、认建认养工作管理机制。推动《认建认养及合作建设项目办理工商注册及迁址管理办法》尽快出台实施，填补监管空白；持续推进代征绿地接收，大力落实“市380号文件“精神，完善代征绿地矢量数据台账，依托专项工作会商机制，加强与规自、财政、属地街道（乡）的沟通协作，集中攻坚资料缺失、权属不清、规划变更等历史遗留问题；推动一级开发项目代征绿地种植土换填及看护资金落实进度，推动相关绿化工程尽快实施，为合规接收和后续管护创造条件；巩固认建认养整改成果，坚守底线，保证整改问题不反弹，加强巡视检查力度，定期开展公园及安全专项检查。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算3757.40万元，比2025年年初预算数3298.07万元增加459.33万元，增长13.93%，因项目支出预算有所增加。其中：本年财政拨款收入3757.40万元，比2025年年初预算数3298.07万元增加459.33万元，因项目支出预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算3246.46万元，占总支出预算86.4%，比2025年年初预算数3212.39万元增加34.07万元，增长1.06%。主要原因是公用支出项目较2025年有所增加，如物业管理费、公车运行维护费。
（二）项目支出。项目支出预算510.94万元，比2025 年年初预算数85.68万元增加425.26万元，增长496.34%。主要原因是新增绿地养护及保洁经费、更换新能源车等项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区公共绿地综合服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算61.48万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加60.13万元，增长4454.07%，主要原因是在本单位公务用车核定范围内，更新两辆公务用车及新增公务用车运行维护费。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.26万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数60.22万元，包括公务用车购置费预算24万元、公务用车运行维护费预算36.22万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区公共绿地综合服务中心政府采购预算总额50.46万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.16万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆23台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区公共绿地综合服务中心2026年部门预算报表